专票红冲怎么开票,已经抵扣的发票怎么红冲

红冲上月专票步骤 2023-12-09 22:41 122 墨鱼

红冲上月专票步骤

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╯▽╰ 答1：发票作废必须满足两个条件：（1）退回发票联和抵扣联的收到时间不超过卖方开具发票的月份；（2）卖方未抄税、未记账。因此，如果在卖家开具发票的月份之后收到退回的发票联和抵扣联，如果出现销售退货、开票错误、应税服务终止等情况，则必须开具负发票进行抵销。如图3-3-1所示。图3-3-1点击"红函信息表"中的"填写增值税专用发票开票函信息表"，弹出开具红函发票的提示信息。

方法一：1、首先进入增值税开票系统，在菜单栏找到发票申请单，点击第一个申请卖家，然后下一步，填写需要打印的发票信息，打印出《申请表》一式两份，加盖专用财务印章。 2.导出电子信息，确认需要打印的发票后，开具红字专用发票。红字专用发票是指已开具的专用发票作废，重新开具新的专用发票。开具特殊红字发票时，需要填写特殊红字发票的开具信息。

申请红色奖励：当企业发现专用发票开具错误时，首先需要申请红色奖励。企业应向税务机关提出书面裁员申请，说明裁员的原因和情况，并提交相关证明材料。税务机关会对申请进行审核，确认申请选择【我要办理税款】，点击【开票业务】，然后选择【红字发票开具】。 03在发票业务常用功能页面，点击

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